1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-3176-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-384-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-384-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 366564,53 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA OSORNO Razón Social BERNARDITA DE LOURDES ASENJO MUNOZ R.U.T. 9.047.676-9 Sucursal FERRETERIA OSORNO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SEGUN FORMATO ECONOMICO ADJUNTO, OFERTA TOTALIDAD DE PRODUCTOS QUIEN NO OFERTE TOTALIDAD OFERTA FUERA DE BASES. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, SEGÚN FORMATO ECONÓMICO ADJUNTO. $ 1.929.287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.929.287 $ 1.929.287

Total Neto	$ 1.929.287
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 366.565
TOTAL OC	$ 2.295.852