1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-3177-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-362-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-362-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 470864,08 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA OSORNO Razón Social BERNARDITA DE LOURDES ASENJO MUNOZ R.U.T. 9.047.676-9 Sucursal FERRETERIA OSORNO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Global MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN ITEMIZADO, OFERTAR POR TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS, DE LO CONTRARIO OFERTA FUERA DE BASES. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN ITEMIZADO. $ 2.478.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.478.232 $ 2.478.232

Total Neto	$ 2.478.232
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 470.864
TOTAL OC	$ 2.949.096