1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-3305-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-347-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-347-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 553637,2 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFIMASTER LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LIMITADA R.U.T. 78.307.160-6 Sucursal OFIMASTER LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y OTROS SEGUN FORMATO ADJUNTO. ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y OTROS SEGÚN FORMATO N 2 ADJUNTO Y COTIZACION 9765 $ 2.913.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.913.880 $ 2.913.880

Total Neto	$ 2.913.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 553.637
TOTAL OC	$ 3.467.517