1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-3351-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN VIDRIOS OF. DE TURISMO PLAZA DE ARMAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 39548,7356 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO Razón Social PURISIMA LEIVA ACEVEDO R.U.T. 9.747.935-6 Sucursal FRANCISCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171705 Cristal laminado 1 Unidad VIDRIO 89X1,96 X5MM VIDRIO 89X1,96 X5MM $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.017 $ 42.017 30171705 Cristal laminado 1 Unidad VIDRIO 1,66X2,07 X 5MM VIDRIO 1,66X2,07 X 5MM $ 74.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.958 $ 74.958 30171705 Cristal laminado 1 Unidad VIDRIO 1,97X2,08X5MM VIDRIO 1,97X2,08X5MM $ 88.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.235 $ 88.235 30171705 Cristal laminado 1 Unidad VIDRIO 36X30X 5MM VIDRIO 36X30X 5MM $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941

Total Neto	$ 208.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.549
TOTAL OC	$ 247.700