1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-343-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-51-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-51-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 596600 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHA A: COORDINAR TRABAJO AL MAIL marcia.martel@imo.cl c/c a sebastian.carreno@imo.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTA AMERICA OSORNO Razón Social SOCIEDAD INDUSTRIAL IMPRESOS SpA R.U.T. 76.261.519-3 Sucursal IMPRENTA AMERICA OSORNO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121506 Impresión de publicaciones 5000 Unidad ADQUISICON REVISTA PAR CUENTA PUBLICA ( SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS) Revista Cuenta Publica según especificaciones Técnicas $ 628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.140.000 $ 3.140.000

Total Neto	$ 3.140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 596.600
TOTAL OC	$ 3.736.600