1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-344-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-48-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-48-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 46740 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mar ltda Razón Social SOCIEDAD DE INGENIERIA, MANTENIMIENTO, AUTOMATIZAC R.U.T. 76.137.989-5 Sucursal mar ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111605 Picos 15 Unidad PICOTAS PICOTAS PUNTA Y RAMA , MCM $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500 27112006 Guadañas 5 Unidad MURRERA IZQUIERDA MURRERA IZQUIERDA $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 27112006 Guadañas 15 Unidad MURRERA DERECHA MURRERA DERECHA $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 27112004 Palas 10 Unidad PALAS DERECHA PALAS DERECHA P/JARDIN C/MANGO TRUPER $ 6.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.500 $ 68.500

Total Neto	$ 246.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.740
TOTAL OC	$ 292.740