1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-345-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-48-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-48-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 92292,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrocomercial P.L.C. Razón Social JUAN CARLOS ALMONACID TRIVINOS R.U.T. 10.385.255-2 Sucursal Agrocomercial P.L.C. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111601 Mazas de hierro 4 Unidad COMBO 20 LIBRAS COMBO 20 LIBRAS CON MANGO $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000 27111601 Mazas de hierro 4 Unidad COMBO 10 LIBRAS COMBO 10 LIBRAS CON MANGO $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 27112003 Rastrillos 25 Unidad RASTRILLOS RASTRILLOS 12 DIENTES CON MANGO $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 27112010 Horquetas 25 Unidad HORQUETAS DE 5 DIENTES HORQUETAS 4 DIENTES CON MANGO $ 9.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.750 $ 248.750 27112004 Palas 20 Unidad PALAS CARRILANAS PALA CARRILANA (PUNTA DE HUEVO) CON MANGO $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000

Total Neto	$ 485.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.292
TOTAL OC	$ 578.042