1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-350-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-03-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE VEHIVULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-297-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 27979,59 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 62935316 Razón Social GERARDO HINOSTROZA CARCAMO R.U.T. 6.293.531-6 Sucursal 62935316 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad REPARACION MOVIL Nº 31 SEGUN DETALLE FACTURA Nº 180, SOLICITUDES DE TRABAJO Nº 4556; 4577, CONTRATO SUMINISTRO   $ 147.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.261 $ 147.261

Total Neto	$ 147.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.980
TOTAL OC	$ 175.241