1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-382-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION MOTOR MOVIL N°97 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 380117,04 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nallar Autos Razón Social N AUTOMOTORES SPA R.U.T. 76.112.695-4 Sucursal Nallar Autos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad MANTENCION MOTOR DE 355.000KM A MOVIL N° 97 MANTENCION MOTOR DE 355.000KM A MOVIL N° 97 $ 2.000.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.616 $ 2.000.616

Total Neto	$ 2.000.616
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 380.117
TOTAL OC	$ 2.380.733