1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-395-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-1-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-1-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 8914,8 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas y Fabres S.A. - Sucursal Puerto Montt Razón Social SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 91.502.000-3 Sucursal Salinas y Fabres S.A. - Sucursal Puerto Montt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad LINEA 17: Servicio de mantención, revisiones y reparaciones de excavadora   $ 25.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.920 $ 25.920 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad LINEA 18: Servicio de mantención, revisiones y reparaciones de maquinaria agrícola.   $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000

Total Neto	$ 46.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.915
TOTAL OC	$ 55.835