1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-40-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-7-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-7-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 124877,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO AV. 18 SEPTIEMBRE # 65 - BODEGA CHUYACA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROCOM S.A. Razón Social ELECTROCOM S A R.U.T. 96.355.000-6 Sucursal ELECTROCOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103603 Madera de encuadre 500 Unidad   PINO BRUTO 2x3x3.20 MTS. (DIMENSIONADO) $ 986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 493.000 $ 493.000 30103603 Madera de encuadre 250 Unidad   PINO BRUTO 2x2x3.20 MTS. (DIMENSIONADO) $ 657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.250 $ 164.250

Total Neto	$ 657.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.878
TOTAL OC	$ 782.128