1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-403-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-03-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-216-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 275963,03 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tito Razón Social ERNESTO AGUILA ASENJO R.U.T. 5.857.561-5 Sucursal Tito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global REPARACION MOVILES N° 83-61, SEGUN SOLICITUD TRABAJO N° 5826   $ 84.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.360 $ 84.360 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global REPARACION MOVILES N° 82-108, SEGUN SOLICITUD TRABAJO N° 5827   $ 127.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.500 $ 127.500 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global REPARACION MOVILES N° 98, SEGUN SOLICITUD TRABAJO N° 5831   $ 45.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.850 $ 45.850 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global REPARACION MOVILES N° 5-56, SEGUN SOLICITUD TRABAJO N° 5832   $ 1.194.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.194.727 $ 1.194.727

Total Neto	$ 1.452.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 275.963
TOTAL OC	$ 1.728.400