1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-423-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-30-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-30-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 0,95 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 117086844 Razón Social CARLOS ALBERTO JAUREGUI VILLALOBOS R.U.T. 11.708.684-4 Sucursal 117086844 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 1 Unidad ESTABILIZADO MEDIANO.   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 11111611 Grava 1 Unidad ESTABILIZADO FINO   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 11111611 Grava 1 Unidad ESTABILIZADO GRUESO   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 11111611 Grava 1 Unidad BOLONES   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 11111611 Grava 1 Unidad RIPIO REVUELTO   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 5
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1
TOTAL OC	$ 6