1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-424-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2018 Nombre de la Orden de Compra INSTALACION SEMAFOROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2308-30-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 454284,3 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ateset Ingenieria Razón Social ATESET Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.151.731-7 Sucursal Ateset Ingenieria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161504 Señales de tránsito 1 Unidad no definida 4 PROV. E INST. DE POSTES CON GANCHO 1 PROV. E ISNT. DE CAMARA UOCT 60 ML RECAMBIO CABLEADO DE SEMAFOROS 50 ML RECAMBIO CABLEADO DE SEMAFOROS 6 ML CANALIZACION SUBTERRANEZ 42 ML CABLEADO AEREO   $ 2.390.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.390.970 $ 2.390.970

Total Neto	$ 2.390.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 454.284
TOTAL OC	$ 2.845.254