1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-448-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-48-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-48-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 308370 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial mave Razón Social COMERCIAL MAVE SPA R.U.T. 77.238.584-6 Sucursal comercial mave Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS EN RECINTO MUNICIPAL. 2 Letreros completos con bastidor y cubierta, black ligth, full color, instalacion y postura. 2 letreros laton galvanizados instalado con remache para reja. Todos en recintos municipales. $ 1.623.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.623.000 $ 1.623.000

Total Neto	$ 1.623.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 308.370
TOTAL OC	$ 1.931.370