1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-451-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-32-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-32-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna * Impuesto 68400 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA Y CONDICIONES EN BODEGA CHUYACA UBICADA EN AV.18 DE SEPTIEMBRE Nº65 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alomar & Compañia Limitada Razón Social ALOMAR Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.417.530-k Sucursal Alomar & Compañia Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161504 Señales de tránsito 40 Unidad SEÑALES NOMBRE DE CALLE CON ORLA, FLECHAS SENTIDO Tta, SIN LETRAS 0,30*0,95* 2 MM Letrero placa galvanizada de 2mm con grafica reflectiva, valor no incluye iva $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.400
TOTAL OC	$ 428.400