1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-482-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-71-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-71-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 39868,84 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción entrega en  bodega chuyaca ubicada en av.18 de septiembre nº65 5 .- Datos del Proveedor Proveedor B&M SPA Equipamiento Almacenaje Razón Social BARTIBAS Y MARTIN LIMITADA R.U.T. 76.022.547-9 Sucursal B&M SPA Equipamiento Almacenaje Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102304 Perfiles de acero 38 Unidad BANDEJAS DE 60 X 90 CMS X 0.8m/m. Bandeja de 900x600x0.8 mm. Entrega 7 días $ 5.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.836 $ 209.836

Total Neto	$ 209.836
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 39.869
TOTAL OC	$ 249.705