1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-485-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2297-180-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mantencion refugios peatonales de la ciudad de Osorno Proveniente de Licitación 2297-180-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna -1 Impuesto 17100,76 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ferreteria San Pablo R.U.T. 78.823.470-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 20 Bolsa Cemento CEMENTO ESPECIAL DE 42.5 KG $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.640 $ 75.640 31211904 Brochas 6 Unidad Brochas BROCHA 2" $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032 31211904 Brochas 6 Unidad Brochas BROCHA 2 1/2" $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.788 $ 4.788 31211904 Brochas 6 Unidad Brochas BROCHA 3" $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.544

Total Neto	$ 90.004
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.101
TOTAL OC	$ 107.105