1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-487-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-99-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-99-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 208715 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA EN BODEGA CHUYACA UBICADA EN AV.18 DE SEPTIEMBRE N°65. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor P. ARAUCANIA Razón Social ELENA ELIZABETH LAGOS TOLEDO R.U.T. 10.948.500-4 Sucursal P. ARAUCANIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111016 Polietileno 10 Unidad ROLLOS DE POLIETILENO, 2 TEMPORADAS, 20 CM DE ESPESOR Y 8 MTS DE ANCHO.   $ 109.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.098.500 $ 1.098.500

Total Neto	$ 1.098.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 208.715
TOTAL OC	$ 1.307.215