1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-49-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-15-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-15-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 38760 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO AV. 18 SEPTIEMBRE # 65 - BODEGA CHUYACA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ECUADOR Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL ECUADOR Y CIA LTDA R.U.T. 79.782.050-4 Sucursal COMERCIAL ECUADOR Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172502 Cámaras de neumáticos para automóviles 20 Unidad   CAMARA P/NEUMATICO 1000x20 $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.000 $ 204.000

Total Neto	$ 204.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.760
TOTAL OC	$ 242.760