1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-55-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 100 PERSONAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 88445 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA VALENCIANA LTDA Razón Social Servicios la valenciana Lda. R.U.T. 76.436.352-3 Sucursal LA VALENCIANA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 100   (1329363 )COFFEE BREAK CATERING - SUPERIOR VALOR POR PERSONA 1355463 (1329363) COFFEE BREAK CATERING - SUPERIOR VALOR POR PERSONA; Código: 1329363; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000

Total Neto	$ 490.000
Descuento	$ 24.500
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.445
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 553.945