1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-563-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2297-238-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARRIENDO DE LABORATORIO DE COMPUTACION(DPTO RRHH) Proveniente de Licitación 2297-238-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Sociedad Educacional IPROSEC Limitada R.U.T. 79.642.040-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 Educación de Empleados 1 Unidad Educación de Empleados ARRIENDO DE LABORATORIO DE COMPUTACION PARA CURSO DE COMPUTACION DE 32 HRS. CRONOLOGICAS A DICTARSE DESDE EL 01.08.08 MINIMO 22 COMPUTADORES (VER ARCHIVO ADJUNTO CON ESPECIFICACIONES) $ 335.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.104 $ 335.104

Total Neto	$ 335.104
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 335.104