1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-584-AG26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 06-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2297-571-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROVEEDOR NO ENTREGA PRODUCTOS, ORDEN DE COMPRA ES DEL MES DE MAYO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 134343,3 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PICKY WARRIOR CHILE SPA Razón Social COMERCIAL PICKY WARRIOR CHILE SPA R.U.T. 78.254.698-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PICKY WARRIOR CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121503 Cartulina 1 Global MATERIALES DE LIBRERIA PARA TALLERES EN BIBLIOTECA   $ 707.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 707.070 $ 707.070

Total Neto	$ 707.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.343
TOTAL OC	$ 841.413