1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-59-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-392-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-392-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 48634,3 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD GRAFICA ANDINA LTDA. Razón Social SOC GRAFICA ANDINA LIMITADA R.U.T. 77.246.270-0 Sucursal SOCIEDAD GRAFICA ANDINA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111604 Tarjetas comerciales 5500 Unidad TARJETAS DE PRESENTACION (11 DISEÑOS DE 500C/U)SEGUN DETALLE EN ARCHIVO ANEXO. Tarjetas de Presentación tamaño 9 x 5.5 cm. Impresión 4/0 color en papel couche 350gr Opaco, Mas polipropileno Opaco 1/0, 11 diseñospor 500 cada uno, Incluye flete a domicilio, Tiempo de entrega: 5 dias. $ 47,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.500 $ 255.970

Total Neto	$ 255.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.634
TOTAL OC	$ 304.604