1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-596-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-71-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-71-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna * Impuesto 2186,9 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA Y CONDICIONES EN BODEGA CHUYACA UBICADA EN AV.18 DE SEPTIEMBRE Nº65 5 .- Datos del Proveedor Proveedor megaluz Razón Social JAIME OSVALDO GANGA NAVARRO R.U.T. 12.741.216-2 Sucursal megaluz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 40 Unidad PERNOS 1/2 X 1   $ 163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.520 $ 6.520 39121311 Accesorios eléctricos 10 Unidad CONECTORES ESTANCO   $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990

Total Neto	$ 11.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.187
TOTAL OC	$ 13.697