1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-596-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACION SUMIDEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-298-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 213550,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANIEL MAYO MAYO Razón Social DANIEL ENRIQUE MAYO MAYO R.U.T. 6.994.194-K Sucursal DANIEL MAYO MAYO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42262005 Sumideros de embalsamamiento o accesorios 1 Unidad no definida SUMIDEROS AGUAS LLUVIAS   $ 1.123.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.123.950 $ 1.123.950

Total Neto	$ 1.123.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 213.550
TOTAL OC	$ 1.337.500