1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-6-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-242-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DECRETO N°351 DEL 14-01-2022 Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-242-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 330457,5 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IDR CHILE SpA Razón Social INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y RECREACIONALES CHILE R.U.T. 76.176.585-k Sucursal IDR CHILE SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS PARA PLAZA FERMIN VIVACETA. ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS PARA PLAZA FERMIN VIVACETA. $ 1.739.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.739.250 $ 1.739.250

Total Neto	$ 1.739.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 330.458
TOTAL OC	$ 2.069.708