1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-605-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2010 Nombre de la Orden de Compra CONFECCION E INSTALACION DE PASAMANOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-688-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna * Impuesto 34675 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soldadora Razón Social victor rodriguez R.U.T. 7.838.513-8 Sucursal soldadora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201801 Refugios 17,5 Unidad no definida CONFECCION E INSTALACION DE PASAMANOS EN PERFIL DE 40 X 40 X 2   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.500 $ 122.500 30201801 Refugios 1 Unidad no definida GL REPARACION ESCALA DE CEMENTO Y CONFECCION DE ESCALONES   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 30201801 Refugios 1 Unidad no definida GL REPARACION CAMARA DE ALCANTARILLADO Y REFORZAMIENTO   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 182.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.675
TOTAL OC	$ 217.175