1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-620-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-310-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-310-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 63175,76 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA EN BODEGA CHUYACA UBICADA EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE Nº65 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIALTEK INGENIERIA.S.A Razón Social VIALTEK INGENIERIA S.A R.U.T. 76.540.810-5 Sucursal VIALTEK INGENIERIA.S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Adhesivos químicos 2 Unidad KIT PEGAMENTO EPOXICO A Y B PARA PEGAR TACHAS EN CONCRETO.   $ 25.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.248 $ 51.248 46161504 Señales de tránsito 12 Unidad SEÑALES "NO ESTACIONAR BUSES Y CAMIONES TODA LA CUADRA = 750 X 1100 GI. VER ARCHIVO ADJUNTO.   $ 23.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.256 $ 281.256

Total Neto	$ 332.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.176
TOTAL OC	$ 395.680