1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-628-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-100-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-100-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 446500 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASESUR Razón Social HERNAN FERNANDEZ LEAL R.U.T. 6.155.335-5 Sucursal ASESUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global CAMBIO DE CUBIERTA ZINC ALUM. ONDULADO DE 0.4 MM ESPESOR.INCLUYE HOJALATERIA, CUMBRERAS Y CANALES DE AGUAS LLUVIAS.SUPERFICIE APROX.243m2.VISITA TERRENO OBLIGATORIA PARA 08/04/2014 A LAS 15:30, EN CALLE JOSE DOMINGO NEGRON CON CARLOS KUSCH.POBl G.HURTADO. Plazo Ejecucion de trabajo 15 Dias $ 2.350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350.000 $ 2.350.000

Total Neto	$ 2.350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 446.500
TOTAL OC	$ 2.796.500