1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-631-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-04-2010 Nombre de la Orden de Compra RERACION DE VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-297-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 21029,39 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gaston Razón Social GASTON IVAN HUANQUIL FUENTEALBA R.U.T. 7.149.904-9 Sucursal Gaston Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad REPARACION MOVIL Nº 92, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 8929, SOLICITUD DE TRABAJO Nº 4612, CONTRATO SUMINISTRO VIGENTE   $ 110.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.681 $ 110.681

Total Neto	$ 110.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.029
TOTAL OC	$ 131.710