1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-643-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-304-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-304-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 124976,68 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sergio portales Razón Social SERGIO ORLANDO PORTALES VILLAR R.U.T. 11.709.078-7 Sucursal sergio portales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101603 Servicios de canalones (canaletas) y tubos de bajada 2 Unidad BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS CONFECCIONADAS EN COBRE.SE REQUIERE VISITA A TERRENO.(VER ARCHIVO ADJUNTO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS).   $ 328.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 657.772 $ 657.772

Total Neto	$ 657.772
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.977
TOTAL OC	$ 782.749