1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-649-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2026 Nombre de la Orden de Compra 1 SERVICIO DE CATERING (MATEADA CULTURAL) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 69667,11 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Banquetería - catering- coffe break Razón Social BANQUETERÍA AC SPA R.U.T. 78.012.078-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Banquetería - catering- coffe break Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global 1 SERVICIO DE CATERING (MATEADA CULTURAL) SEGUN FICHA ADJUNTA. PROVEEDOR DEBE POSEER GIRO TRIBUTARIO ACORDE A LO SOLICITADO, ADJUNTAR RESOLUCION SANITARIA Y DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA, DE NO CUMPLIR CON TODO LO SOLICITADO NO SERA EVALUADO.   $ 366.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366.669 $ 366.669

Total Neto	$ 366.669
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.667
TOTAL OC	$ 436.336