1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-655-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140505005017004 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 221779,4 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECO INSUMOS TIERRA SPA Razón Social ECO INSUMOS TIERRA SPA R.U.T. 78.190.089-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ECO INSUMOS TIERRA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10171501 Estiércol o guano 24 Bolsa 24 BOLSA GUANO ROJO 10 KG. PROVEEDOR DEBE OFERTAR POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y VALOR TOTAL DEBE INCLUIR COSTO DE FLETE Y OTROS, Y ESTOS VALORES NO DEBEN VENIR POR SEPARADO.SE ADJUNTA ITEMIZADO   $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.600 $ 453.600 10121604 Alimento para aves 18 Saco 18 SACO CONCENTRADO AVE 25 KG. PROVEEDOR DEBE OFERTAR POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y VALOR TOTAL DEBE INCLUIR COSTO DE FLETE Y OTROS, Y ESTOS VALORES NO DEBEN VENIR POR SEPARADO.SE ADJUNTA ITEMIZADO   $ 18.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.600 $ 336.600 51171501 Carbonato de calcio 12 Saco 12 CARBONATO DE CAL SACO 25 KG.PROVEEDOR DEBE OFERTAR POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y VALOR TOTAL DEBE INCLUIR COSTO DE FLETE Y OTROS, Y ESTOS VALORES NO DEBEN VENIR POR SEPARADO.SE ADJUNTA ITEMIZADO   $ 4.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.160 $ 59.160 10151609 Semillas de maíz 170 Sobre 170 SOBRES DE SEMILLAS HORTALIZAS 5 GR. PROVEEDOR DEBE OFERTAR POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y VALOR TOTAL DEBE INCLUIR COSTO DE FLETE Y OTROS, Y ESTOS VALORES NO DEBEN VENIR POR SEPARADO.SE ADJUNTA ITEMIZADO   $ 1.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.900 $ 317.900

Total Neto	$ 1.167.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 221.779
TOTAL OC	$ 1.389.039