1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-660-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-216-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GESHA Razón Social SALUSTIANO ARON CANULEF AROS R.U.T. 8.677.426-7 Sucursal GESHA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad no definida MANTENCION MOVIL 63   $ 51.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.680 $ 51.680 25171702 Sistemas de frenado para automóviles 1 Unidad no definida MANTENCION MOVIL 59   $ 42.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.890 $ 42.890 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad no definida MANTEMCION MOVIL 2-82-108-80   $ 135.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.380 $ 135.380 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad no definida MANTENCION MOVIL58-64-66   $ 205.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.260 $ 205.260

Total Neto	$ 435.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 435.210

Justificación de exención de impuesto