1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-662-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-308-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-308-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 48786,3 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA EN BODEGA CHUYACA UBICADA EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE Nº65 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SouthClean Razón Social CARLOS WERTHER MARCOLETA NIETO R.U.T. 6.127.095-7 Sucursal SouthClean Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 30 Unidad ROLLOS TOALLAS MANO PARA DISPENSADOR GOFRADA BLANCA 250 A 280 METROS.   $ 4.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.710 $ 148.710 47131803 Desinfectantes domésticos 80 Unidad LITROS DE CLORO GEL   $ 834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.720 $ 66.720 53131608 Jabones 30 Unidad LITROS JABON LIQUIDO GRANEL CON AROMA   $ 1.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.340 $ 41.340

Total Neto	$ 256.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.786
TOTAL OC	$ 305.556