1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-684-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-112-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-112-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gestión Agropecuaria Razón Social MAURICIO ANDRES MORALES SALOM R.U.T. 13.734.593-5 Sucursal Gestión Agropecuaria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 4 Unidad CONTRATACION DE MOVIL-CAMIONETA-VAN O FURGON PARA TRASLADO DE ENCUESTADORES FPS,POR 4 MESES A CONTAR FECHA ENVIO ORDEN DE COMPRA, DE LUNES A VIERNES DE 09:30HRS A 18:00HRS,COMETIDOS DENTRO DEL RADIO URBANO Y AL SECTOR RURAL DE LA COMUNA.VER ARCHIVO ANEXO.   $ 735.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940.000 $ 2.940.000

Total Neto	$ 2.940.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.940.000

Justificación de exención de impuesto