1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-705-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-06-2007 Nombre de la Orden de Compra Servicio alimentación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio alimentación Proveniente de Licitación 2297-30-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna -1 Impuesto 79832,11 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Doralisa Del Carmen Miranda Obando R.U.T. 7.674.000-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad Banquetes desayunos, según anexo Nº 1 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 90101601 Banquetes 1 Unidad Banquetes SERVICIO ALIMENTACION JORNADA OPD $ 420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.168 $ 420.168

Total Neto	$ 420.169
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.832
TOTAL OC	$ 500.001