1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-706-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACIÓN BOMBA PISCINAS RAHUE ALTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206006 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 71573 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hugo Rodrigo Razón Social Servicios Vekram Ltda R.U.T. 76.286.972-1 Sucursal Hugo Rodrigo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad REPARACIÓN BOMBA 2 REPARACIÓN BOMBA 2 $ 282.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.400 $ 282.400 40151510 Bombas de agua 1 Unidad REPARACIÓN BOMBA 5 REPARACIÓN BOMBA 5 $ 94.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.300 $ 94.300

Total Neto	$ 376.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.573
TOTAL OC	$ 448.273