1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-706-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-72-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-72-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 310574,95 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tito Razón Social ERNESTO AGUILA ASENJO R.U.T. 5.857.561-5 Sucursal Tito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Global CONFECCIÓN DE MESÓN,CONFECCIÓN PARA CHOQUE TRASERO CAMIÓN TOLVA N°109,REPARAR PAQUETES DE RESORTE DELANTERO Y TRASERO MÓVIL N°58, SEGÚN FORMATOS ECONÓMICOS ADJUNTOS.OFERTAR TOTALIDAD DE SERVICIOS, QUIEN NO OFERTE TOTALIDAD OFERTA FUERA DE BASES. REPARACIONES PAQUETES DE RESORTES Y MAESTRANZA SEGÚN FORMATO ECONÓMICO. $ 1.634.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.634.605 $ 1.634.605

Total Neto	$ 1.634.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 310.575
TOTAL OC	$ 1.945.180