1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-709-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA CAMIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 839739,2 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipro Integral Razón Social DIPROMERC SPA R.U.T. 78.005.746-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dipro Integral Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112132 Abrazaderas de fijación 1 Global MATERIALES PARA CAMIONES SEGUN ITEMIZADO ADJUNTO. PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR DETALLE DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS Y DEBE POSEER GIRO TRIBUTARIO ACORDE A LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LO CONTRARIO SU COTIZACION NO SERA EVALUADA.   $ 4.419.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.419.680 $ 4.419.680

Total Neto	$ 4.419.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 839.739
TOTAL OC	$ 5.259.419