1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-718-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2012 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS EN COMPLEJO RAHUE ALTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-123-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 269040 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soldadora Razón Social VICTOR RAMON RODRIGUEZ CARDENAS R.U.T. 7.838.513-8 Sucursal soldadora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181908 Servicios de soldadura 68 Metro Cuadrado CONFECCION E INSTALACION PROTECCIONES METALICAS VENTANALES Y PUERTAS EN GIMNASIO Y CASETA GUARDIA   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 816.000 $ 816.000 73181908 Servicios de soldadura 26 Metro Lineal REPOSICION, REPARACION Y REFORZAMIENTO DE REJAS POSTERIORES LADO SUR Y NORTE DE LA CANCHA DE FUTBOL   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000 73181908 Servicios de soldadura 24 Metro Lineal CONFECCION DE CERCO METALICO UTILIZANDO MATERIAL RECICABLE, EXISTENTE EN RECINTO PARA PROTEGER OFICINAS NUEVAS, RASPAR Y PINTAR   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000

Total Neto	$ 1.416.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 269.040
TOTAL OC	$ 1.685.040