1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-723-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-119-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-119-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 10906 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA EN BODEGA CHUYACA UBICADA EN AV.18 DE SEPTIEMBRE Nª65 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Rodrigo Barrera Jara Razón Social CARLOS RODRIGO BARRERA JARA R.U.T. 9.121.268-4 Sucursal Carlos Rodrigo Barrera Jara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121604 Cable para señales 60 Unidad MTS CABLE TIRANTE 5/8   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400 30111504 Morteros 4 Unidad MUERTOS CONICOS   $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000

Total Neto	$ 57.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.906
TOTAL OC	$ 68.306