1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-737-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION RECINTOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2308-95-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 371488 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor waleska Razón Social WALESKA ANDREA OYARZUN PENA R.U.T. 14.349.000-9 Sucursal waleska Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad no definida MANTENCION BAÑOS GIMNASIO PAC   $ 624.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 624.200 $ 624.200 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida 23 M2 CIERRO PANDERETA ESTADIO PARQUE SCHOTT.   $ 1.035.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.035.000 $ 1.035.000 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad no definida INSTALACION PUERTA Y CERRADURA GIMNASIO PAC   $ 296.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.000 $ 296.000

Total Neto	$ 1.955.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 371.488
TOTAL OC	$ 2.326.688