1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-738-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-55-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-55-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207002 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, OFICINA BIENESTAR IMO Comuna Osorno Impuesto 577600 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, OFICINA BIENESTAR IMO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Digipress Razón Social SOCIEDAD DIGIPRESS SPA R.U.T. 76.199.797-1 Sucursal Digipress Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Global 8000 - REVISTA MUNICIPAL EDICION PORIMER TRIMESTRE 2019, REVISTA INSTITUCIONAL "GACETA MUNICIPAL", SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS, OFERTAR POR EL TOTAL DEL SERVICIO, DE LO CONTRARIO OFERTA FUERA DE BASES. ENVIAR MUESTRA OBLIGATORIA, ANTES DEL CIERRE DE 8000 - REVISTA MUNICIPAL EDICION PORIMER TRIMESTRE 2019, REVISTA INSTITUCIONAL GACETA MUNICIPAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 3.040.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.040.000 $ 3.040.000

Total Neto	$ 3.040.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 577.600
TOTAL OC	$ 3.617.600