1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-748-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES REPARACIÓN AP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 117512,549 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 37117323 Razón Social JOSE ALEUANLLI MERCUNAN R.U.T. 3.711.732-3 Sucursal 37117323 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121610 Cable de bronce 1000 Unidad no definida CABLE PREENSAMBLADO CABLE PREENSAMBLADO $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 538.000 $ 537.815 31162904 Grampas de cable metálico 30 Unidad GRAMPA RETENCIÓN MEDIANA GRAMPA RETENCIÓN MEDIANA $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.670 $ 80.672

Total Neto	$ 618.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.513
TOTAL OC	$ 736.000