1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-75-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2016 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIO RECINTOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-281-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 112401,72 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paulo Alejandro Razón Social Servicios Electricos Integrales Paulo Alejandro Ca R.U.T. 76.342.657-2 Sucursal Paulo Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281514 Calefactores de higienización o accesorios 1 Unidad no definida MANTENCION CALEFACTORES Y TRASLADO   $ 591.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 591.588 $ 591.588

Total Neto	$ 591.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.402
TOTAL OC	$ 703.990