1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-759-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2010 Nombre de la Orden de Compra REPOSICION DE VENTANAS DE ALUMINIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 23629,92 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alvisur Razón Social ROBERTO HERNAN SANTANA LAGOS R.U.T. 8.140.244-2 Sucursal Alvisur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 4 Unidad ADQUISICION DIRECTA PARA REPOSICION DE VENTANAS DE ALUMINIO EN NUEVAS DEPENDENCIAS FICHA CAS, SEGUN PBYS Nº 3207. SEGUN DECRETO Nº 3406 DE FECHA 28.04.2010.   $ 31.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.368 $ 124.368

Total Neto	$ 124.368
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.630
TOTAL OC	$ 147.998