1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-78-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA MANTENCION DE AREAS VERDES, SEGUN PBYS N° 542, SEGUN ID N°2012361, ID N° 2012361,FVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215220499-2152204012 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 222870 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERMAN Razón Social HERMAN ROBERTO SALAZAR BELMAR R.U.T. 13.821.407-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HERMAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 1 Unidad ADQUISICION DE INSUMOS MANTENCIÓN ÁREAS VERDES SEGÚN ITEMIZADO E IMAGENES REF. PROVEEDOR QUE POSTULE DEBERÁ ADJUNTAR DETALLE DE LO SOLICITADO, DE LO CONTRARIO SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA   $ 1.173.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.173.000 $ 1.173.000

Total Neto	$ 1.173.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 222.870
TOTAL OC	$ 1.395.870

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.821.407-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 18.742.681-2 Ver adjunto