1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-784-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-05-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-636-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor weisser Razón Social LUIS ALEJANDRO WEISSER MENDEZ R.U.T. 7.714.879-5 Sucursal weisser Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad SERVICIO ARRIENDO VEHICULOS SEGUN DETALLE FACTURA Nº 79, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, CONTRATO SUMNISTRO VIGENTE   $ 1.008.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.300 $ 1.008.300

Total Neto	$ 1.008.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.008.300

Justificación de exención de impuesto